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                中國国产偷拍视频有限公司關於2016年度財務收支等情況審計整改落實情況的公告

                2017年5月至6月,審計署對中國国产偷拍视频有限公司(以下簡稱♂国产偷拍视频)2016年度財務收支等情況進行了審計,審計結果客觀反映了国产偷拍视频在明確轉型發展戰久久愛2018久在線播放略、鞏固絲綢久久愛這裏只有久久精品13基礎業務、發展物流商貿業務、優化管理機構、整合內部資源等方面ㄨ所做的工作,同時也指出︾了国产偷拍视频在財務管理和會計核算、經營管理、落實中央八項規▓定精神及廉潔從業規定等方面還存在一些問題,出具了《中國国产偷拍视频有限公司2016年度財務收支等情況審計結果「》(以下簡稱審計結果)。国产偷拍视频高度◥重視審計發現的問題及審計建議,立即伊伊人成人綜合網研究部署整改落實工作,成立了整改工作組織機構,制定了整改落實工作方案,要求集團上下充分以本次審計整改落實為契▆機,深入思考和挖掘審計反映問題產生的根源,深刻總結經驗教訓,按照“糾正問題、追究責任、完善制度、標本兼治”的整久久成人影院改原則,以真抓實幹和一抓到底的作風,統籌協調推〗進,層層傳導△壓力,補短板,強弱項,切實做好各項審計整改工作。

                截至公告日〒,《審計結果》中20個問題已全部落實伊人成人綜合開心整改措施、責任和時限,其中15個問題〓已整改完畢,5個問題正在整改落實之中。責任追究10人次,其中:黨紀處分5人,行政處分5人。同時,国产偷拍视频進一步完善企業管理制度和風險№管控體系,2017年5月以來,新建制度87項,其中集最熱國產在線視頻團總部新建26項,子(分)公司新建61項;修訂制度62項,其中集團總部6項,子(分)公司56項。審計署審計對国产偷拍视频的改革發ξ展和管理提升發揮了重要促進作用,現將具體〓整改情況公告如下:      

                一、 財務管理和會計核算方面

                針對財務收支方面發現的3個問題,集團總部和子公司財務部門逐一進行了認真剖析,對照《中華人民共和國會計ξ 法》等相關法律法規,按照《企業會計制度》和《企業會計準則¤》的要求,全部在2017年度進行了賬務調整和處理,涉及以前年度的,也進行了追溯調整。以此為鑒,国产偷拍视频采取措施夯實財務基礎管理,規範會計核◇算,提高財務核算水平。一是切▲實轉變發展理念,從註重發展規模向註重發展質量和效益轉變。二是邀請專家久久愛狠狠擼開展了《企業會計準則》的培訓,提高財會人※員的業務能力。三是在子分公司開展ㄨ並完成了會計核算的自查◥自糾活動,要求各級財務人員保持獨立性和職業判斷,規範會計卐核算。四是進一步完善財務制度,夯實會計基礎工作,提升會計核算水平。

                 二、 經營※管理方面

                (一)關於在未收到正式評估報告々的情況下將抵債房產按協議價格入賬的問題。国产偷拍视频聘久久愛的簡譜請評估公司對抵債的房產項目進行了評估,2016年11月在初評結果的基礎上通過磋商〖談判簽訂了債權轉讓協議,2017年5月評估公司出具了正式評估報告。今後←国产偷拍视频將進一步加強內部管理,嚴格按照國資委有關規定規範開展工作。

                (二)關於所屬一家公司無成品油經營資質開展成品油業務的問題。2017年8月,相關〗公司停止了成品油業務,未再開展成品油業①務。

                (三)關於向中絲大連公司出借資金以及個人股東未按出◥資比例承擔相應的擔保責任問愛我久久成人用品商城題。2017年11月已收回全部2.1億元的出借ω 資金,從穩定中絲大連公司經營和化解融資擔保風險出發,由中絲大連公司個人參股股東以個人擔保和其他公司伊人成人綜合網點股權質押等形式向国产偷拍视频提供反擔保的方式來承擔擔』保責任,目前正在進行股〓權審計、評估。

                (四)關於所屬子公司○未經核準開工建設物流項微福利國產在線視頻播放目問題,国产偷拍视频汲取∩教訓,高度重視項目工程建設的合規性,進一步加強□項目建設的管理,從制度、決策、執行上加以完善,杜絕︾在以後的項目工程建設中發生類似情況。

                (五)關於所屬中絲海南公司違◢規開具銀行承兌⌒ 匯票問題。国产偷拍视频已責成中絲海南公司停止業務經營,中絲海南公司已無銀行融資事項,相關責任人已進行追責問責∏。

                (六)關□ 於在未按規定進行評估的情況下處■置房產問題。中愛久久成人絲集團總結不良資產清收處置的經驗和ζ教訓,全面梳理了現行資產處理流程及相關規範,資產久久愛福利頻頻在線看6午夜處置做到了嚴格依法依規進行,未再發生需要評估而未評估的情形。

                (七)關於所屬中絲遼化公司違◤反內部規定指定應由項目承包方采購設備的供應商問≡題。中絲遼化公司已加強物資采購方面的管理,嚴格執行招投標法相關規定,杜絕類似情況發生。

                (八)關於在未充分考慮相關市場行情波動的情況下開展委托加工業務造∏成損失的♂問題。中絲集久久愛這裏只有是精品在線觀看團已於20131月Ψ停止了委托加工業務,對因委托加工而產生的逾伊人成人綜合網`期應收款項清『收回現73.45萬元,其余應收款№項已采取各種措施積極清收。

                (九)關於所屬秦皇島嘉業公司在未確認貨權的情況下全額支付↙貨款形成損失風險▂的問題。秦皇島嘉業公司已經停止了大宗商品貿易業務,對損失已采取司法手段追【討。相關責任人已進行∑了追責問責。

                (十)關於所屬中絲海南公司存放在外部企業的原材料去向不明的問題就久久愛電影網站。已對貨物的現「狀調查、了解,已向該外部企業發送律師函,擬通過法律途徑解∮決。

                (十一)關於所屬一家境外公司未按要求↑上交利潤問題。已責成㊣ 相關公司於2017年12月上繳了2012至2016年度利潤533.75萬元,其中:2012年-2015年利潤476.24萬元。

                (十二)關於所屬一久久成人免費視頻臺灣大陸家公司未簽訂合同、未明確支付標準即支付傭金的問題久久愛免費觀看在線視頻3。国产偷拍视频對此進行了調查和了解,並就此問題約談了該公司負責人,提出了具體要∮求。該公司已和所有境外♀銷售代理進行了重新亞洲伊人成人綜合色網協商,完善了代ω理商傭金管理辦法,規範了傭金支付標準和流程,對二級傭金商加強了管理。

                (十三)關於国产偷拍视频未按要求完成低效無效資產清理處置和□年度應收賬款及存貨壓控等工作的問題。

                国产偷拍视频將低效無效︻資產處置作為處僵治困的主要措施之一,將其列為年度重點工作任務,加大⊙處置力度,結果與績效考核掛鉤。目前,列明的21家子公☉司中,1家公∮司已註銷關閉;1家公司已完成審計和評估◆工作,預計近期能處置完畢。對其他19項低效無效久久愛成人用品資產也再次進行了梳理,並重新擬定了處置方案。此外,在認ㄨ真梳理的基礎上,国产偷拍视频擬定了涉及面更廣的低效無效資產範圍,首批13項不動▃產類低效無效資產已啟動處置,部分項目已完成評估,爭取年內完成處♀置。2017年5月至2018年5月,各級子公司處置積壓存貨收回資金391.97萬元。

                中絲⌒集團重新制定了2018年度的“兩金”壓控工作目▲標,量化目標到各子公快播久久愛司,並視完成情況與績效掛鉤。集團總部細化工作措伊人成人綜合 社區施,建立督辦機制,督促子公司完成壓控ぷ目標。2017年5月至2018年5月,各級子公司逾期債權清收回現5073.13萬元。

                (十四)關於中∑ 絲集團超國資委批復多保留5輛公務用車的問題。

                国产偷拍视频結合子公司生產經營實際情況,重新制訂了壓減5輛公務用〗車的方案,正在按相關規定予★以推進,依規處置。

                 三、落實中央八項規定精神及廉潔從業規定方面

                (一)關於中絲大連公久久愛偷偷擼小說司在接待活動中無事前審批及招待清△單,列支業務招待費的問題。中絲大連公司領導色久久成人網班子提高了在混合所有制企業中嚴格執行“八項規定”的認識,完善了《費用⌒ 管理暫行辦法》,規範審批程〖序、接待標↘準等,嚴格執伊人成人綜合網 yiren行国产偷拍视频履職待遇、業務支出管理的規定。對相關責任人進行了追責問責。

                (二)關於所屬中絲海南公司等5家單〓位購買禮品或消費高檔酒水的問題。中久久愛在線理論電影下載絲海南等5家公司高度重視【審計報告所反映的問題,認真按集團要求整ω改落實。中絲海南公司加強了各項費用報銷規定,嚴格履職待遇管理,強化內部◥管理。其他4家公司均制訂了《禮品管∴理辦法》,建立了禮品出入庫臺賬,強化內部管理。国产偷拍视频對相關責任人♂進行了追責問責。

                (三)關於中絲海南公司時任相關領導人違規報銷費用、超標準乘坐交通工↑具的問題。国产偷拍视频紀檢監察部門下發了《監√察通知書》,集團紀委分→別與中絲海南公司時任領導人進行了談話,已要求相關∩責任人退繳違規報銷費用和超標準報銷的費用。

                四、其他

                針對審計報告中提出了的審計建議,国产偷拍视频誠懇接受審計署的意見,逐一研究,結合国产偷拍视频新久久愛看電的情況和新的變化,制訂了整改方案,逐一落實。對審計決定書指出的問題】,国产偷拍视频已嚴格按照▆審計署的要求執行或進行了整改。

                真誠久久愛免費觀看頻在線看7地感謝審計署和審計組對国产偷拍视频的幫助和■指導,誠懇接受審計署的審計監『督,国产偷拍视频對審伊人成人綜合性網計發現的問題和審計建議堅決予以整改落◆實◥,將以本次審計及發現問題的整改為契機,堅決貫①徹落實黨中央、國務院關於深伊人成人綜合娛樂網化國有企業改革的各項決策部署,進一步完善企業管理制度和風險管控體系,不斷提高依法█治企水平,補短板,強弱項,固本強基。


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                                                                                                                                        2018年6月20日


                2018年6月20日 18:15

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